| 4. PENDAPATAN |
|
|
|
|
| 4.1. |
Pendapatan Asli Desa |
10,000,000 |
10,000,000 |
0 |
100.00 |
|
4.1.4. |
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa |
10,000,000 |
10,000,000 |
0 |
100.00 |
| 4.2. |
Pendapatan Transfer |
1,691,637,500 |
681,139,150 |
1,010,498,350 |
40.27 |
|
4.2.1. |
Dana Desa |
897,168,000 |
358,867,200 |
538,300,800 |
40.00 |
|
4.2.2. |
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi |
120,922,300 |
18,138,200 |
102,784,100 |
15.00 |
|
4.2.3. |
Alokasi Dana Desa |
673,547,200 |
304,133,750 |
369,413,450 |
45.15 |
| 4.3. |
Pendapatan Lain-lain |
2,000,000 |
6,896,088 |
-4,896,088 |
344.80 |
|
4.3.5. |
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya |
0 |
5,700,000 |
-5,700,000 |
0 |
|
4.3.6. |
Bunga Bank |
2,000,000 |
1,196,088 |
803,912 |
59.80 |
| JUMLAH PENDAPATAN |
1,703,637,500 |
698,035,238 |
1,005,602,262 |
40.97 |
| 5. BELANJA |
|
|
|
|
| 01 |
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA |
722,466,872 |
235,746,950 |
486,719,922 |
32.63 |
|
01.01.01. |
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa |
52,800,000 |
21,920,000 |
30,880,000 |
41.52 |
|
01.01.02. |
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa |
183,480,000 |
45,870,000 |
137,610,000 |
25.00 |
|
01.01.03. |
Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa |
14,894,400 |
4,754,000 |
10,140,400 |
31.92 |
|
01.01.04. |
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) |
217,770,632 |
74,303,748 |
143,466,884 |
34.12 |
|
01.01.05. |
Penyediaan Tunjangan BPD |
66,000,000 |
27,500,000 |
38,500,000 |
41.67 |
|
01.01.06. |
Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) |
10,000,000 |
3,424,710 |
6,575,290 |
34.25 |
|
01.01.07. |
Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW |
36,000,000 |
15,000,000 |
21,000,000 |
41.67 |
|
01.02.01. |
Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan |
45,278,980 |
5,572,792 |
39,706,188 |
12.31 |
|
01.02.02. |
Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa |
3,996,020 |
92,000 |
3,904,020 |
2.30 |
|
01.03.02. |
Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih) |
25,308,640 |
20,713,700 |
4,594,940 |
81.84 |
|
01.03.05. |
Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif |
1,800,000 |
0 |
1,800,000 |
0.00 |
|
01.04.01. |
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) |
2,408,600 |
250,000 |
2,158,600 |
10.38 |
|
01.04.03. |
Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) |
4,200,000 |
0 |
4,200,000 |
0.00 |
|
01.04.04. |
Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) |
6,000,000 |
64,000 |
5,936,000 |
1.07 |
|
01.04.05. |
Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa |
6,300,000 |
2,625,000 |
3,675,000 |
41.67 |
|
01.04.07. |
Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat |
1,250,000 |
0 |
1,250,000 |
0.00 |
|
01.04.08. |
Pengembangan Sistem Informasi Desa |
2,655,000 |
0 |
2,655,000 |
0.00 |
|
01.04.10. |
Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilih |
26,773,600 |
13,657,000 |
13,116,600 |
51.01 |
|
01.05.01. |
Sertifikasi Tanah Kas Desa |
8,050,000 |
0 |
8,050,000 |
0.00 |
|
01.05.07. |
Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa |
7,501,000 |
0 |
7,501,000 |
0.00 |
| 02 |
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA |
616,353,378 |
49,197,722 |
567,155,656 |
7.98 |
|
02.01.01 |
Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) |
48,000,000 |
17,500,000 |
30,500,000 |
36.46 |
|
02.01.02. |
Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst) |
16,891,900 |
0 |
16,891,900 |
0.00 |
|
02.01.08. |
Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca) |
8,800,000 |
2,000,000 |
6,800,000 |
22.73 |
|
02.02.01. |
Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) |
9,646,320 |
2,938,000 |
6,708,320 |
30.46 |
|
02.02.02. |
Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) |
13,495,000 |
4,299,000 |
9,196,000 |
31.86 |
|
02.02.04. |
Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan |
52,108,440 |
622,000 |
51,486,440 |
1.19 |
|
02.02.06. |
Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) |
8,300,000 |
2,550,000 |
5,750,000 |
30.72 |
|
02.02.90. |
Layanan Pos Pembinaan Terpadu (POSBINDU) |
10,710,800 |
4,349,800 |
6,361,000 |
40.61 |
|
02.03.06. |
Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan |
4,445,000 |
4,445,000 |
0 |
100.00 |
|
02.03.09. |
Pemelharaan Monumen/Gapura/Batas Desa |
5,000,000 |
0 |
5,000,000 |
0.00 |
|
02.03.19. |
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa (Dipilih) |
35,000,000 |
0 |
35,000,000 |
0.00 |
|
02.03.91. |
Pengadaan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Desa |
7,877,925 |
7,877,922 |
3 |
100.00 |
|
02.04.11. |
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipilih) |
17,000,000 |
0 |
17,000,000 |
0.00 |
|
02.04.17. |
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa (dipilih) |
39,922,586 |
0 |
39,922,586 |
0.00 |
|
02.05.01. |
Pengelolaan Hutan Milik Desa |
14,000,000 |
2,002,000 |
11,998,000 |
14.30 |
|
02.06.02. |
Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) |
3,000,000 |
614,000 |
2,386,000 |
20.47 |
| 03 |
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN |
174,813,325 |
26,240,467 |
148,572,858 |
15.01 |
|
03.01.01. |
Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa |
17,000,000 |
5,000,000 |
12,000,000 |
29.41 |
|
03.01.02. |
Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes |
3,500,000 |
0 |
3,500,000 |
0.00 |
|
03.02.01. |
Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa |
3,600,000 |
0 |
3,600,000 |
0.00 |
|
03.02.03. |
Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) |
34,045,467 |
16,695,467 |
17,350,000 |
49.04 |
|
03.02.05. |
Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa (Dipilih) |
2,745,800 |
0 |
2,745,800 |
0.00 |
|
03.03.05. |
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa |
78,313,088 |
4,545,000 |
73,768,088 |
5.80 |
|
03.03.06. |
Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa |
9,658,970 |
0 |
9,658,970 |
0.00 |
|
03.04.03. |
Pembinaan PKK |
25,950,000 |
0 |
25,950,000 |
0.00 |
| 04 |
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT |
77,300,000 |
6,200,000 |
71,100,000 |
8.02 |
|
04.03.01. |
Peningkatan Kapasitas Kepala Desa |
12,500,000 |
0 |
12,500,000 |
0.00 |
|
04.03.02. |
Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa |
24,650,000 |
6,200,000 |
18,450,000 |
25.15 |
|
04.03.03. |
Peningkatan Kapasitas BPD |
27,150,000 |
0 |
27,150,000 |
0.00 |
|
04.04.02. |
Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak |
3,000,000 |
0 |
3,000,000 |
0.00 |
|
04.07.04. |
Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif |
10,000,000 |
0 |
10,000,000 |
0.00 |
| 05 |
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA |
264,615,000 |
81,512,000 |
183,103,000 |
30.80 |
|
05.01.01. |
Kegiatan Penanggulanan Bencana |
8,415,000 |
0 |
8,415,000 |
0.00 |
|
05.03.01. |
Penanganan Keadaan Mendesak |
256,200,000 |
81,512,000 |
174,688,000 |
31.82 |
| JUMLAH BELANJA |
1,855,548,575 |
398,897,139 |
1,456,651,436 |
21.50 |
| SURPLUS / (DEFISIT) |
-151,911,075 |
299,138,099 |
-451,049,174 |
-32.86 |
| 6. PEMBIAYAAN |
|
|
|
|
| 6.1. |
Penerimaan Pembiayaan |
151,911,075 |
159,289,709 |
-7,378,634 |
|
|
6.1.1. |
SILPA Tahun Sebelumnya |
151,911,075 |
159,289,709 |
-7,378,634 |
|
| PEMBIAYAAN NETTO |
151,911,075 |
159,289,709 |
-7,378,634 |
|
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN |
0 |
458,427,808 |
-458,427,808 |
|
